Ответить в теме: 1С Бухгалтерия 8,3 - неправильно засчитывается в расходы ЕНП
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
релиз 140? Там как раз появились расшифровки. Надо теперь после резервной копии распровести все регламентные операции Зачёт аванса ЕСН с начала года и последовательно заново сделать.
Вот такая картинка за апрель. За 1 квартал было все оплачено в сроки и верно в расходах КУДИР. Почему сейчас опять подхватывает документы 1 квартала то с + то с -. ? И неполностью засчитывается в УСН? В 1 квартале - дивиденды и НДФЛ с дивидендов, все это проводилось простой операцией без регистров для УСН, только для б/у. Почему сейчас этот НДФЛ стал засчитываться в расходы КУДИР? Дата Документ "Аванс на начало" Поступило Зачтено "Аванс на конец" Налог Срок уплаты 28.04.2023 Списание с расчетного счета №1 от 27.04.2023 345*074,31 345*074,31 НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.01.2023 16*860,00 НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.02.2023 80*584,00 НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.03.2023 56*608,00 НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.04.2023 36*202,83 Налог при УСН (доходы минус расходы) 28.04.2023 96*217,98 Страховые взносы по единому тарифу 28.04.2023 58*601,50 Итого 345*074,31 345*074,31 Расшифровка расчетов налогов по ЕНС за Апрель 2023 г. Налог Срок уплаты "К оплате на начало" Начислено Зачтено "К оплате на конец" Дата Документ НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.01.2023 16*860,00 -16*860,00 28.04.2023 Списание с расчетного счета №1 от 27.04.2023 16*860,00 НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.02.2023 80*584,00 -80*584,00 28.04.2023 Списание с расчетного счета №1 от 27.04.2023 80*584,00 НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.03.2023 56*608,00 -56*608,00 28.04.2023 Списание с расчетного счета №1 от 27.04.2023 56*608,00 НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.04.2023 65*399,00 36*202,83 29*196,17 24.04.2023 Уведомление об исчисленных суммах налогов №4 от 24.04.2023 65*399,00 28.04.2023 Списание с расчетного счета №1 от 27.04.2023 36*202,83 Налог при УСН (доходы минус расходы) 28.04.2023 173*814,00 96*217,98 77*596,02 24.04.2023 Уведомление об исчисленных суммах налогов №4 от 24.04.2023 173*814,00 28.04.2023 Списание с расчетного счета №1 от 27.04.2023 96*217,98 Страховые взносы по единому тарифу 28.04.2023 105*861,31 58*601,50 47*259,81 25.04.2023 Операция по единому налоговому счету №1 от 25.04.2023 105*861,31 28.04.2023 Списание с расчетного счета №1 от 27.04.2023 58*601,50 Итого 345*074,31 345*074,31
В марте обновили до 3.0.133 и в апреле все сформировали верно, и в КУДИР, и в б/у. Все расходы ЕНП учлись верно. Сейчас все обновления полностью,а ситуация- аховая . В апреле в закрытии месяца опять в справке расчете и расшифровке ЕНС учитываются налоги 1квартала! которые уже были учтены тогда. Это как так?
Сообщение от Аноним Здравствуйте. ЗП и взносы считается в отдельной программе, данные ежемесячно переносятся в 1С Бухгалтерия ( в общем, без разбивки по сотрудникам). За 1 квартал все было правильно ( анализ УСН, ОСВ, все совпало). За 2 квартал: перепроводились все документы несколько раз, все уведомления проведены , оплаты в срок уплачены. По страх.взносам за март сделана операция по ЕНС, т.к. уведомление не подается. Сделано закрытие всех месяцев. Почему-то по Анализу состояния налог.учета по УСН за 1 пг. в НДФЛ принято к расходам больше, чем нужно на 15413,99. Такой суммы вообще нет ни в каких документах! А в расходы для УСН по страховым принято меньше , чем нужно на 146305,14. Опять же-нет таких цифр нигде. С ОСВ -не совпадает ни обороты, ни остатки. Как и почему это происходит, где искать? Это я. Продолжаю описывать свою ситуацию. Поставили все обновления и исправления1С. Перепровела всю базу за 2 квартал. Ситуация изменилась- стала еще хуже, если смотреть по итогу учтенных в расходы по УСН. Страховые и НДФЛ не учитываются верно в расходы, а ведь есть и уведомления и оплаты, что еще нужно. Откуда программа1С цифры берет? вообще непонятно, ничто ничему не соответствует. Как будто пьяный программист код писал, зла не хватает
Сообщение от АстА У меня ООО на УСН доходы. Казалось бы, что может быть проще. Страховые взносы уплачены, уведомления сданы. За март, июнь операции по страховым взносам на ЕНС сделаны. 1С в уменьшение налога УСН берет какие-то непонятные суммы, не имеющие ничего общего с уплаченными страховыми взносами. В результате сосчитала налог в excel. Как буду формирровать декларацию по УСН за год - хз. Все аналогично! Сообщение от АстА Спасибо 1с. Присоединяюсь. Все лето не столько работы, сколько развлекухи с 1С
У меня ООО на УСН доходы. Казалось бы, что может быть проще. Страховые взносы уплачены, уведомления сданы. За март, июнь операции по страховым взносам на ЕНС сделаны. 1С в уменьшение налога УСН берет какие-то непонятные суммы, не имеющие ничего общего с уплаченными страховыми взносами. В результате сосчитала налог в excel. Как буду формирровать декларацию по УСН за год - хз. Спасибо 1с.
Сообщение от gorchiha У вас не идут в зачет страховые взносы за июнь. Нет, в каждом месяце 2 квартала неправильно засчитываются в расходы и НДФЛ, и страх.взносы, причем кусками, ничему не соответствующими. Хотя и уведомления и оплаты ( полные в срок ) проведены, и должны также засчитываться закрытием месяца.
У вас не идут в зачет страховые взносы за июнь.
У все правильно работает "Закрытие месяца" в части зачета аванса по ЕНС? Почему в бухучете - одни цифры, а в КУДИР- совершенно другие?
Здравствуйте. ЗП и взносы считается в отдельной программе, данные ежемесячно переносятся в 1С Бухгалтерия ( в общем, без разбивки по сотрудникам). За 1 квартал все было правильно ( анализ УСН, ОСВ, все совпало). За 2 квартал: перепроводились все документы несколько раз, все уведомления проведены , оплаты в срок уплачены. По страх.взносам за март сделана операция по ЕНС, т.к. уведомление не подается. Сделано закрытие всех месяцев. Почему-то по Анализу состояния налог.учета по УСН за 1 пг. в НДФЛ принято к расходам больше, чем нужно на 15413,99. Такой суммы вообще нет ни в каких документах! А в расходы для УСН по страховым принято меньше , чем нужно на 146305,14. Опять же-нет таких цифр нигде. С ОСВ -не совпадает ни обороты, ни остатки. Как и почему это происходит, где искать?
Правила форума